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2018年度綿陽市委政法委部門決算
www.zelsfh.live 】 【 2019-09-26 16:43:36 】 【 來源:綿陽長安網 】



目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作 

二、構設置 

第二部分 2018年度部門決算情況說明 

一、 入支出決算總體情況說明 

二、 入決算情況說明 

三、 出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 

十、 預算績效情況說明 

一、其他重要事項的情況說明 

第三部分 詞解釋 

四部分 附件 

附件1 

五部分 附表 

一、收入支出決算總表 

二、收入總表 

三、出總表 

四、政撥款收入支出決算總表 

五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 

六、般公共預算財政撥款支出決算表 

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表 

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表 

十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十三、有資本經營預算支出決算表 

 


第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

中共綿陽市委政法委員會為黨政機關,根據市委“三定”方案,市委政法委是市委的職能部門,主要職責任務是統一政法各部門思想和行動,對一定時期內全市政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。統籌協調維護政治安全、社會治安綜合治理、維護社會穩定、矛盾糾紛多元化解、法學研究等工作,開展平安綿陽、法治綿陽和過硬政法隊伍三大建設,深化司法體制改革,嚴格執法、公正司法,為全市發展創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。完成市委、市政府和上級交辦的其他任務 

(二)2018年重點工作完成情況。

1.堅持總體國家安全觀,堅決維護政治安全社會穩定;
2.堅持服務中心大局,深入推動開展“三大攻堅戰”;
3.堅持以人民為中心,加快建設更高質量平安綿陽;
4.堅持改革創新驅動,著力建設更高水平法治綿陽;
5.堅持黨的絕對領導,有力推動過硬政法隊伍建設。

二、構設置

綿陽市委政法委下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

納入我委2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 中共綿陽市委政法委員會


第二部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、 入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1661.24萬元。與2017年相比,收、支總計各增加374.25萬元,增長29%。主要變動原因是省撥維穩經費、省撥鐵路護路經費增加。

二、 入決算情況說明

2018年本年收入合計1651.92萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1651.92萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

三、 出決算情況說明

2018年本年支出合計1603.91萬元,其中:基本支出965.09萬元,占60%;項目支出638.82萬元,占40%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1661.24萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加374.25萬元,增長29%。主要變動原因是省撥維穩經費、省撥鐵路護路經費增加。

(除國有資本經營預算外,數據來源于財決Z01-1表,口徑為“總計”數+國有資本經營預算。)

 

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1603.91萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加326.24萬元,增長25.5%。主要變動原因是人員變動、省撥維穩經費、省撥鐵路護路經費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1603.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1100.31萬元,占69%;公共安全(類)支出343萬元,占21%;社會保障和就業(類)支出99.74萬元,占6%;醫療衛生與計劃生育(類)支出13.64萬元,占1%;住房保障(類)支出47.22萬元,占3%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數為1603.91萬元完成預算96.5%。其中:

1. 一般公共服務(類)***(款)***(項): 支出決算為1100.31萬元,完成預算99%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目經費結轉至下年

行政運行:決算數為804.49萬元,完成預算99%決算數于預算數的主要原因是部分項目經費結轉至下年

一般行政管理事務:決算數為119.32萬元,完成預算108%決算數大于預算數的主要原因是上年結轉。

專項業務:決算數為176.5萬元,完成預算100%

2.公共安全(類)***(款)***(項): 支出決算為343萬元完成預算87%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目經費結轉至下年

一般行政管理事務:決算數為343萬元,完成預算87%。決算數小于預算數的主要原因是部分項目經費結轉至下年

3.科學技術(類)***(款)***(項): 支出決算為0萬元。

4.文化體育與傳媒(類)***(款)***(項): 支出決算為0萬元。

5.社會保障和就業(類)***(款)***(項): 支出決算為99.74萬元,完成預算100%。

機關事業單位基本養老保險繳費支出:決算數為71.24萬元,完成預算100%

機關事業單位職業年金繳費支出:決算數為28.5萬元,完成預算100%

6.醫療衛生與計劃生育(類)***(款)***(項):支出決算為13.64萬元,完成預算100%。

行政單位醫療:決算數為13.58萬元,完成預算100%

其他計劃生育事務支出:決算數為0.06萬元,完成預算100%

7.住房保障支出(類)***(款)***(項):支出決算數為47.22萬元,完成預算100%。

住房公積金:決算數為41.37萬元,完成預算100%
    購房補貼:決算數為5.85萬元,完成預算100%

(數據來源財決08表,羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)

 

般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出965.09萬元,其中:

人員經費906.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費58.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(數據來源財決07表,根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。)

 

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為20.31萬元,完成預算96.7%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約減少公務接待支出

(上述“預算”口徑為調整預算數,包括政府性基金支出決算情況。)

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元%;公務用車購置及運行維護費支出決算15萬元,占73.8%;公務接待費支出決算5.31萬元,占26.2%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出15萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加5.08萬元,增長50%,增加原因是車輛老舊維修費用較高。

其中公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車6輛,其中:轎車5輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出15萬元。主要用于機關、社會治安綜合治理、維穩等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出5.31萬元,完成預算88.5%。公務接待費支出決算比2017年增加3.88萬元。主要原因是2018年上級調研、檢查等接待工作增加。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待34批次,360余人次(不包括陪同人員),共計支出5.31萬元,具體內容包括:(1)南充政法委來綿考察3900元;(2)省綜治辦重點工作來綿督導1209元;(3)省委政法委來綿1332元;(4)省委政法委三大活動來綿1009元;(5)中央第十二督導組來綿1680元;(6)十九大期間省委督導組來綿1175元;(7)省委政法委郭宇來綿參加民主生活會351元;(8)省委政法委來綿調研網絡安全1440元;(9)遂寧政法委來綿1250元;(10)省維穩辦來綿776元;(11)省維穩辦八一期間來綿督導965元;(12)省委政法委來綿428元;(13)省委政法委、成都政法委來綿2782元;(14)405專案388元;(15)405專案600元;(16)省委政法委來綿調研重點工作1386元;(17)省法院政治部英模報告團來綿1590元;(18)省多元化解辦來綿1784元;(19)省多元化解辦來綿督導1315元;(20)省綜治辦復核見義勇為來綿1386元;(21)楓橋經驗采訪來綿1819元;(22)張飛燕來綿督導800;(23)接待中國法學會、省法學會來綿1231元;(24)省法學會來綿850元;(25)吉林法學會來綿1680元;(26)巴中、資陽法學會來綿3400元;(27)山西臨汾法學會來綿2630元;(28)山西法學會來綿4380元;(29)廣安法學會來綿3053元;(30)省法學會來綿1148元;(31)省法學會來綿拍攝專題片1912元;(32)省委政法委來綿調研三同步660元;(33)廣元掃黑辦來綿1952元;(34)省掃黑除惡督導組來綿836元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我委在年初預算編制階段,對6個項目編制了績效目標,年終執行完畢后,對6個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看我委嚴格按照財政局的相關要求認真開展工作。本部門還自行組織了6個項目績效評價,從評價情況來看我委按照執行進度進行資金申報及使用,確保了各專項項目的順利進行

(二)項目績效目標完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“社會治安綜合治理專項”” 維穩專項”“ 法學會專項”等6個項目績效目標實際完成情況。(本單位部門項目績效目標個數在5個以上的,選取5個項目進行公開,目標個數在5個以下的,全部進行公開,公開內容包括完成情況綜述和完成情況表)。

1. 社會治安綜合治理專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數90萬元,執行數為90萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障提升社會治理社會化、法治化、智能化、專業化水平,確保社會平安和諧,暫未發現問題。下一步改進措施:繼續按照現行預算執行方式。

2. 維穩專項工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障實現市委提出的“七個堅決防止發生”維穩目標,不發生影響國家安全和社會穩定的重大政治事件,不發生暴力恐怖事件,不發生有影響的重大群體性事件,不發生進京到省集訪、非訪事件,不發生個人極端事件,不發生重大治安刑事案(事)件、安全事故,不發生重大負面輿情事件,暫未發現問題。下一步改進措施:繼續按照現行預算執行方式。

3. 法學會專項工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障加強法學法律界思想政治引領、落實意識形態工作責任制、開展法治實踐與法學理論研究、為黨委政府提供咨政建言、參與基層社會治理、開展法治宣傳教育、建設服務會員隊伍、培養法治專門人才等,暫未發現問題。下一步改進措施:繼續按照現行預算執行方式。

4. 政法宣傳專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數26.5萬元,執行數為26.5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障建立完善輿情預警系統,依托大情報、大數據平臺加強實時監測和綜合分析,全面收集各類政法輿情信息,及時發現重大敏感輿情,研判輿情影響和走勢,確保做到早發現早處置,暫未發現問題。下一步改進措施:繼續按照現行預算執行方式。

5. 鐵路護路專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障做好“春運”及“兩會”期間護路安保、愛路護路宣傳教育、鐵路沿線重點整治等工作,大力壓減鐵路沿線各類案(事)件,確保轄區鐵路運輸安全暢通,暫未發現問題。下一步改進措施:繼續按照現行預算執行方式。

 

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(三)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《中共綿陽市委政法委員會2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,市委政法委機關運行經費支出58.87萬元,比2017年增加17.13萬元,增長41%。主要原因是人員增加。

(數據來源財決CS05表)

(二)政府采購支出情況

2018年,市委政法委政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(數據來源財決CS06表)

(三)國有資產占有使用情況

截至20181231日,市委政法委共有車輛6輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于委機關業務工作開展。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(數據來源財決CS05表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)

 


第三部分 詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。 

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指委機關在職職工工資等人員經費以及辦公費、交通費、差旅費、水電費、接待費、維修費、會議費等商品和服務支出。

      10.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指為保障委機關完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的支出。

11.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(含實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于單位基本養老保險繳費支出。

     13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于單位職業年金繳費支出。

     14.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映行政單位基本醫療保險繳費經費。

     15.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

     16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于支付職工住房公積金。

     17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。)

18.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

20.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

21.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

22.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列,并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。)


四部分 附件

 

附件1

中共綿陽市委政法委員會

2018年部門整體支出績效評價報告

 

一、部門(單位)概況

(一)機構組成。

綿陽市委政法委機關只有1個獨立編制機構和獨立核算機構。2018年機構沒有增減變動。

(二)機構職能。

中共綿陽市委政法委員會為黨政機關,根據市委“三定”方案,市委政法委是市委的職能部門,主要職責任務是統一政法各部門思想和行動,對一定時期內全市政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。統籌協調維護政治安全、社會治安綜合治理、維護社會穩定、矛盾糾紛多元化解、法學研究等工作,開展平安綿陽、法治綿陽和過硬政法隊伍三大建設,深化司法體制改革,嚴格執法、公正司法,為全市發展創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。完成市委、市政府和上級交辦的其他任務。   

(三)人員概況。2018年年末,我委行政人員編制30(含單列編制2,法學會事業編制3人,工勤人員4人。實有人數行政人員29人,法學會事業編制3人,工勤人員4人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018收入年初預算數為739.64萬元,調整預算數為1661.24萬元,決算數為1661.24萬元。收入較上年決算的1277.7萬元增加30%

(二)部門財政資金支出情況。

2018年初預算數為739.64萬元,調整預算數為1661.24萬元,決算數為1661.24萬元。支出較上年決算的1277.7萬元增加30%。收入和支出調整的原因是省撥維穩經費、省撥鐵路護路經費增加

三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)

(一)部門預算管理。

2018年,我全面完成了委、政府下達的各項目標任務,全市政法工作取得了顯著成績。

通過對2018年年初預算在6月末、9月末和12月末的執行進度和績效分析,結果如下:

在基本支出方面:能按時間按進度完成各項支付,包含工資、醫療保險等社保支出、住房公積金、水電費、電話費、辦公費等,確保了單位的基本運轉。

在年初項目預算支出方面:能按照項目的使用范圍和用途進行支出。

(二)專項預算管理。

2018年,我委項目支出638.82萬元。主要用于維護社會穩定,社會治安綜合治理,鐵路運輸安全暢通,市領導專項工作經費,社會矛盾糾紛“大調解”專項工作及法學會工作等專項業務。在專項預算項目的支出方面,我委按照執行進度進行資金申報及使用,確保了各專項項目的順利進行

(三)結果應用情況。

市委政法委績效管理工作開展按照財政局的相關要求認真開展,確保了各項工作順利實施。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

總體上,市委政法委的財務制度及內控制度健全,財務操作程序規范有序,資金管理和使用有原則有計劃按要求,財務基礎信息更新及時,帳務核算及時、準確,預算、決算的編制質量準確性高,報送及時。

(二)存在問題。

目前暫未發現問題。

(三)改進建議。

1、因當前維穩任務不斷增加,協調處理時間、周期長,需耗費大量人力、物力、財力,為此建議逐年增加維穩專項預算。

2、機關黨建經費沒有具體明細,建議在預算中明確。

3、適當提高機關職工住房公積金部門預算。




五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、出總表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、有資本經營預算支出決算表


請下載:市委政法委2018年決算公開表(2).xls


編輯:李旭

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