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中共綿陽市委政法委員會2019年部門預算編制說明
www.zelsfh.live 】 【 2019-07-15 10:10:19 】 【 來源:綿陽長安網 】

  

  

  一、基本職能及主要工作

  

  (一)中共綿陽市委政法委員會職能簡介。

  

  此項內容涉密,不予公開

  

  (二)中共綿陽市委政法委員會2019年重點工作。

  

  中共綿陽市委政法委員會要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記對四川工作系列重要指示精神特別是對綿陽工作重要指示精神,全面貫徹黨的十九大精神、省委十一屆三次、四次全會精神以及市委七屆五次、六次全會精神,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅持以人民為中心的發展思想,堅持穩中求進工作總基調,加快推進社會治理現代化,加快推進政法領域全面深化改革,加快推進政法隊伍革命化、正規化、專業化、職業化建設,進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責任務,努力建設更高水平平安綿陽、法治綿陽,不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

  

  二、部門預算單位構成

  

  中共綿陽市委政法委員會下屬二級預算單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。主要包括:中共綿陽市委政法委員會。

  

  三、收支預算情況說明

  

  按照綜合預算的原則,中共綿陽市委政法委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入989.01萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出800.21萬元、社會保障和就業支出114.89萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.67萬元、住房保障支出49.24萬元。我委2019年收支總預算989.01萬元,比2018年收支預算總數增加249.37萬元,主要原因是機構改革,防邪辦職能、人員合并至我委,因此經費增加。

  

  (一)收入預算情況

  

  我委2019年收入預算989.01萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入989.01萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;事業收入0萬元。

  

  (二)支出預算情況

  

  中共綿陽市委政法委員會2019年支出預算989.01萬元,其中:基本支出729.36萬元,占74%;項目支出259.65萬元,占26%。

  

  四、財政撥款收支預算情況說明

  

  我委2019年財政撥款收支總預算989.01萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加249.37萬元,主要原因是機構改革,防邪辦職能、人員合并至我委,因此經費增加。

  

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入989.01萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出800.21萬元、社會保障和就業支出114.89萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.67萬元、住房保障支出49.24萬元。

  

  以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。

  

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  

  我委2019年一般公共預算當年撥款989.01萬元,比2018年預算數增加249.37萬元,主要原因是機構改革,防邪辦職能、人員合并至我委,因此經費增加。

  

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  

  一般公共服務支出800.21萬元,占80%;社會保障和就業支出114.89萬元占11%;醫療衛生與計劃生育支出24.67萬元占3%;住房保障支出49.24萬元占6%。

  

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  

  1.一般公共服(類)務黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2019年預算數為540.56萬元,主要用于:主要用于機關人員工資及日常公用經費,從而保障機關日常工作運轉。

  

  2.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)2019年預算數為259.65萬元,主要用于:完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

  

  3.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為82.06萬元,主要用于機關職工養老保險支出。

  

  4.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為32.82萬元,主要用于機關職工職業年金支出。

  

  5.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2019年預算數為0.05萬元,主要用于發放獨生子女費。

  

  6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款) 行政單位醫療(項)2019年預算數為24.62萬元,主要用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

  

  7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為49.24萬元,主要用于機關按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

  

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  

  我委2019年一般公共預算基本支出729.36萬元,其中:

  

  人員經費610.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等。

  

  公用經費118.63萬元,主要包括:辦公費、物業管理費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  

  我委2019年“三公”經費財政撥款預算數23萬元,其中:公務接待費8萬元,公務用車購置及運行維護費15萬元。

  

  (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。主要原因是:市本級因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2019年因公臨時出國(境)任務,考慮2018年執行情況以及機構改革情況予以安排,按程序報批后下達預算。

  

  (二)公務接待費較2018年預算增長33%。主要原因是機構改革,防邪辦職能、人員合并至我委,因此經費增加。

  

  2019年公務接待費計劃用于用于突發事件、重要會議、維護社會安全維穩、社會治安綜合治理、政法隊伍建設、涉法涉訴信訪、法學研究、政法宣傳調研、防范邪教等工作督查、考評、迎檢等工作接待。

  

  (三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

  

  市本級公務用車購置經費管理方式,實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算全部在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據各單位上報的2019年公務用車購置計劃,按程序報批后下達預算。

  

  單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。2019年安排公務用車運行維護費15萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障全市維護社會穩定、社會治安綜合治理、隊伍建設、政法宣傳調研、涉法涉訴信訪、執法監督、鐵路護路、矛盾糾紛調解、防范邪教等工作開展。

  

  八、政府性基金預算支出情況說明

  

  我委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  

  九、國有資本經營預算支出情況說明

  

  我委2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  

  十、其他重要事項的情況說明

  

  (一)機關運行經費

  

  2019年,我委下屬1家行政單位中共綿陽市委政法委員會的機關運行經費財政撥款預算為118.63萬元,比2018年預算增加23.57萬元,增長24%。主要原因是機構改革,防邪辦職能、人員合并至我委,因此經費增加。

  

  (二)政府采購情況

  

  2019年,我委2019年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

  

  (三)國有資產占有使用情況

  

  截至2018年底,我委所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,廳局級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛、保留公務用車1輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

  

  我委2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

  

  (四)績效目標設置情況

  

  績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年我委所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

  

  十一、名詞解釋

  

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

  

  3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

  

  4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  

  5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  

  6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  

  7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

  附件(點擊下載:2019年市委政法委信息公開表.XLS)

  

  表1-1.部門收入總表

  

  表1-2.部門支出總表

  

  表2.財政撥款收支預算總表

  

  表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

  

  表3.一般公共預算支出預算表

  

  表3-1.一般公共預算基本支出預算表

  

  表3-2.一般公共預算項目支出預算表

  

  表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

  

  表4.政府性基金支出預算表

  

  表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

  

  表4-2.政府性基金預算項目支出預算表

  

  表5.國有資本經營預算支出預算表

  

  表6.政府采購支出預算表

  

  表7. 2019年市級部門預算項目績效目標表


編輯:李旭

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