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中共綿陽市委政法委員會2017年部門決算編制說明
www.zelsfh.live 】 【 2018-09-26 15:38:32 】 【 來源:綿陽長安網 】

  

  

  一、基本職能及主要工作

  

  (一)主要職能。

  

  根據市委“三定”方案,市委政法委機關是市委領導政法工作的職能部門,市委維穩辦、市綜治辦、市大調解辦、市法學會與政法委混編合署辦公。主要職責任務是統一政法各部門思想和行動,對一定時期內全市政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實,組織、指導、協調、推動全市社會治安綜合治理、維護社會穩定、矛盾糾紛多元化解、法學研究等工作,開展平安綿陽、法治綿陽和過硬政法隊伍三大建設,深化司法體制改革,嚴格執法、公正司法,為全市發展創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。

  

  (二)2017年重點工作完成情況。

  

  2017年,我委取得的主要事業成效:

  

  1.聚焦安全底線,維護國家政治安全堅定有力;

  

  2.聚焦中心工作,服務保障發展作用顯著增強;

  

  3.聚焦履職擔當,維護社會大局穩定堅實有序;

  

  4.聚焦高位求進,平安綿陽建設實現縱深發展;

  

  5.聚焦改革創新,法治綿陽建設水平穩步提升;

  

  6.聚焦科技引領,政法信息化建設加快推進;

  

  7.聚焦固本強基,過硬政法隊伍建設成效顯著。

  

  二、部門概況

  

  綿陽市委政法委機關只有1個獨立編制機構和獨立核算機構。下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

  

  三、收支決算總體情況說明

  

  2017年市委政法委本年收入合計1285.91萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1285.91萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。與2016年收入合計936.29萬元相比,增加349.62萬元,增長37%。主要原因是人員增加,省撥鐵路護路經費增加,省撥維穩經費增加。

  

  2017年我委本年支出合計1277.67萬元,其中:基本支出844.67萬元,占66%;項目支出433萬元,占34%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。與2016年支出合計986.47萬元相比,增加291.2萬元,增長29%。主要原因是人員增多,省撥鐵路護路支出增加,維穩支出增加。

  

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  

  2017年度財政撥款收、支總計1286.99萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加299.45萬元,增長30%。

  

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  

  2017年度一般公共預算財政撥款支出1277.67萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加291.2萬元,增長29%。

  

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  

  2017年一般公共預算財政撥款支出1277.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出832.05萬元,占65%;公共安全支出273萬元,占21%;社會保障和就業支出113.84萬元,占9%;醫療衛生支出12.04萬元,占1%;住房保障支出46.74萬元,占4%。

  

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  

  1.一般公共服務(類)***(款)***(項): 支出決算為832.05萬元,完成預算98%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目經費結轉至下年。

  

  行政運行:決算數為672.05萬元,完成預算100%。

  

  一般行政管理事務:決算數為15萬元,完成預算61%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目經費結轉至下年。

  

  專項業務:2017年決算數為145萬元,完成預算100%。

  

  2.教育(類)***(款)***(項): 支出決算為0萬元。

  

  3.科學技術(類)***(款)***(項): 支出決算為0萬元。

  

  4.文化體育與傳媒(類)***(款)***(項): 支出決算為0萬元。

  

  5.公共安全支出(類)***(款)***(項): 支出決算數為273萬元,完成預算100%。

  

  一般行政管理事務:決算數為273萬元,完成預算100%。

  

  6.社會保障和就業(類)***(款)***(項): 支出決算為113.84萬元,完成預算100%。

  

  機關事業單位基本養老保險繳費支出:決算數為55.17萬元,完成預算100%。

  

  機關事業單位職業年金繳費支出:決算數為58.67萬元,完成預算100%。

  

  7.醫療衛生與計劃生育(類)***(款)***(項):支出決算為12.04萬元,完成預算102%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉。

  

  行政單位醫療:決算數為11.99萬元,完成預算102%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉。

  

  其他計劃生育事務支出:決算數為0.05萬元,完成預算100%。

  

  8.住房保障支出(類)***(款)***(項):支出決算數為46.74萬元,完成預算100%。

  

  住房公積金:決算數為42.49萬元,完成預算100%。

  

  購房補貼:決算數為4.25萬元,完成預算100%。

  

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出844.66萬元,其中:

  

  人員經費802.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

  

  公用經費41.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

  

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  

  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為11.35萬元,完成預算18%,決算數小于預算數的主要原因是公務用車改革車輛支出減少,厲行節約減少公務接待支出。

  

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  

  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算9.92萬元,占87%;公務接待費支出決算1.43萬元,占13%。具體情況如下:

  

  1.因公出國(境)經費支出0萬元。

  

  2.公務用車購置及運行維護費支出9.92萬元。其中:

  

  公務用車購置支出0萬元。截至2017年12月底,單位共有公務用車6輛,其中轎車5輛,越野車1輛,均為機要通信用車。

  

  公務用車運行維護費支出9.92萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  

  公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少26.1萬元,下降72%。主要原因是公務用車改革。

  

  3.公務接待費支出1.43萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次,85人次(不包括陪同人員),共計支出1.43萬元,具體內容包括:(1)省政法委機關工委來綿陽調研1396元;(2)省委政法委來綿拍攝專題片1144元;(3)南充政法委來綿調研6188元;(4)省委政法委涉案財務檢查1764元;(5)省信訪維穩工作組來綿3190元;(6)省綜治辦來綿調研637元。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

  

  公務接待費支出決算比2016年減少2.23萬元,下降60%。主要原因是厲行節約。

  

  八、政府性基金預算支出決算情況說明

  

  2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

  

  九、國有資本經營預算支出決算情況說明

  

  2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

  

  十、其他重要事項的情況說明

  

  (一)機關運行經費支出情況

  

  2017年度,市委政法委機關運行經費支出41.74萬元,比2016年減少43.61萬元,下降51%。

  

  (二)政府采購支出情況

  

  2017年度,市委政法委政府采購支出總額0萬元。

  

  (三)國有資產占有使用情況

  

  截至2017年12月31日,市委政法委共有車輛6輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  

  (四)預算績效情況

  

  1.績效目標管理情況。

  

  按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標5個,涉及財政資金1277.67萬元,覆蓋率達到100%。

  

  2.部門整體支出績效自評開展情況。

  

  按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分100分,市委政法委的財務制度及內控制度健全,財務操作程序規范有序,資金管理和使用有原則有計劃按要求,財務基礎信息更新及時,帳務核算及時、準確,預算、決算的編制質量準確性高,報送及時。

  

  3.部門自行組織績效評價開展情況。

  

  我委無下屬單位。

  

  十一、名詞解釋

  

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

  

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

  

  4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

  

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  

  7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

  

  8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  

  9.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指委機關在職職工工資等人員經費以及辦公費、交通費、差旅費、水電費、接待費、維修費、會議費等商品和服務支出。

  

  10.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指為保障委機關完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的支出。

  

  11.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(含實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  

  12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于單位基本養老保險繳費支出。

  

  13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于單位職業年金繳費支出。

  

  14.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映行政單位基本醫療保險繳費經費。

  

  15.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

  

  16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于支付職工住房公積金。

  

  17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

  

  18.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  

  19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  

  20.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  

  21.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  

  22.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

  附表:1、《收入支出決算總表》

  

  2、《收入決算表》

  

  3、《支出決算表》

  

  4、《財政撥款收入支出決算總表》

  

  5、《財政撥款支出決算明細表》

  

  6、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

  

  7、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

  

  8、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

  

  9、《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》

  

  10、《一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表》

  

  11《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

  

  12、《政府性基金預算財政撥款“三公經費”支出決算表》

  

  13、《國有資本經營預算支出決算表》


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編輯:李旭

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