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關于中共綿陽市委政法委員會2018年部門預算編制的說明
www.zelsfh.live 】 【 2018-05-09 11:08:41 】 【 來源:綿陽長安網 】

  

  

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  

  一、基本職責及主要工作

  

  (一)部門主要職責

  

  根據市委“三定”方案,市委政法委是市委的職能部門,組織領導管理協調全市政法工作,督促指導全市維護社會穩定、社會治安綜合治理等工作,組織開展平安綿陽、法治綿陽和過硬政法隊伍三大建設、司法體制改革、涉法涉訴信訪、執法監督、矛盾糾紛多元化解及法學會等工作,協助市委管理政法隊伍;完成市委、市政府和上級交辦的其他任務。

  

  (二)2018年重點工作任務介紹。

  

  圍繞市委市政府中心工作,服務保障經濟社會發展,深入推進平安綿陽、法治綿陽和過硬政法隊伍三大建設,努力維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

  

  二、部門概況

  

  市委政法委屬一級預算單位1個,行政單位1個。

  

  市委政法委編制數為36名,其中行政編制29名,事業編制3名,工勤編制4名。2017年末在職人員總數34人,其中行政人員27人;事業編制3名;工勤人員4人。

  

  三、收支預算情況說明

  

  2018年市委政法委收支入預算總額739.64萬元,較2017年增加96.96萬元,增長15%,增長的主要原因是:人員增加,新增專項資金。

  

  (一)收支預算情況

  

  1、市委政法委2018年收入預算739.64萬元,其中:

  

  ①一般公共預算撥款收入739.64萬元,占收入總額的100%,較2017年增加96.96萬元。

  

  ②政府性基金預算撥款收入0萬元。

  

  ③事業收入0萬元。

  

  ④其他資金0萬元。

  

  2、市委政法委2018年支出預算739.64萬元,其中:

  

  ①基本支出563.14萬元,占支出總額的76%,較2017年增加65.46萬元。

  

  ②項目支出176.5萬元,占支出總額的24%,較2017年增加31.5萬元。

  

  (二)財政撥款收支預算情況說明

  

  市委政法委2018年財政撥款收支總預算739.64萬元,較2017年增加96.96萬元,增長15%。

  

  1、收入包括:①一般公共預算撥款收入739.64萬元,較2017年增加96.96萬元,增長15%;②政府性基金預算撥款收入0萬元。

  

  2、支出包括:一般公共服務支出593.85萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業支出89.8萬元、醫療衛生與計劃生育支出13.03萬元、住房保障支出42.96萬元,較2017年增加96.96萬元,增長15%。

  

  四、支出預算安排情況

  

  市委政法委預算安排支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔綜治、維穩、法學會、政法課題調研、涉法涉訴、鐵路護路、隊伍建設等相關工作。

  

  基本支出,是用于保障委機關正常運轉的日常開支,包括基本工資、津補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  

  項目支出,是用于保障委機關為完成特定行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

  

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  

  (一)一般公共服務支出,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括用于保障全市維護社會穩定、涉法涉訴信訪、執法監督、社會治安綜合治理、政法調研、隊伍建設、鐵路護路周邊、矛盾糾紛多元化解及法學會等工作的專項經費支出。

  

  (二)社會保障和就業支出,主要用于機關職工養老保險及職業年金支出。

  

  (三)醫療衛生與計劃生育支出,主要用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

  

  (四)住房保障支出,用于機關按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  

  五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  

  市委政法委2018年“三公”經費財政撥款預算數21萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費6萬元,公務用車購置及運行維護費15萬元。

  

  (一)我委2018年無因公出國(境)經費。

  

  (二)公務接待費較2017年預算下降65%。主要原因是根據中央“八項規定”相關要求,我委秉承厲行勤儉節約原則,縮減公務接待費使公務接待既不違反規定又發揮應有的作用。

  

  2018年公務接待費計劃用于突發事件、重要會議、維護社會安全維穩、社會治安綜合治理、政法隊伍建設、涉法涉訴信訪、法學研究、政法宣傳調研等工作督查、考評、迎檢工作接待。

  

  (三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降68%。主要原因是公車改革車輛減少。

  

  單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

  

  2018年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛。

  

  2018年安排公務用車運行維護費15萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障全市維護社會穩定、社會治安綜合治理、隊伍建設、政法宣傳調研、涉法涉訴信訪、執法監督、鐵路護路、矛盾糾紛調解等工作開展。

  

  六、其他重要事項的情況說明

  

  (一)機關運行經費

  

  2018年,市委政法委1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算為95.06萬元,比2017年預算減少2.08萬元,下降2%。

  

  (二)政府采購情況

  

  2018年,市委政法委安排政府采購預算0萬元。

  

  (三)國有資產占有使用情況

  

  截至2017年底,市委政法委固定資產總額210.5萬元。共有車輛1輛,其中,保留公務用車1輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  

  七、名詞解釋

  

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

  

  3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

  

  4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  

  5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  

  6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  

  7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


   

2018年部門預算公開.doc


編輯:李旭

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