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綿陽市委政法委員會2016年部門決算編制說明
www.zelsfh.live 】 【 2017-09-27 21:08:22 】 【 來源:綿陽長安網 】

  綿陽市委政法委員會2016年部門決算編制說明



一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。根據市委政法委“三定”方案,市委政法委是市委的職能部門,組織領導、管理協調全市政法工作,領導全市開展維護社會穩定、社會治安綜合治理工作,負責組織開展平安綿陽、法治綿陽和過硬政法隊伍三大建設、涉法涉訴信訪、執法監督、矛盾糾紛大調解及法學會等工作,協助市委管理政法領導干部;完成市委、市政府和上級交辦的其他任務。

(二)2016年重點工作完成情況。

2016年,我委取得的主要事業成效:

1.狠抓社會穩定工作,全市社會大局穩定;

2.加強社會治理工作,平安綿陽建設持續向好;

3.提升司法公信力,助推法治綿陽建設再上新臺階;

4.加強隊伍建設,政法隊伍素質整體提升;

5.充分發揮政法職能,大力服務保障經濟發展。

二、部門概況

綿陽市委政法委機關只有1個獨立編制機構和獨立核算機構。2016年機構沒有增減變動。



三、收支決算總體情況


    2016年市委政法委收入合計936.29萬元,較2015年減少16.15萬元,下降1.7%,下降的主要原因是三電項目經費減少。其中:財政撥款收入936.29萬元,占收入總額100%;事業收入0萬元;經營收入0萬元,;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。


  2016年市委政法委支出合計986.47萬元,較2015年減少15.16萬元,下降1.6%,下降的主要原因是三點項目經費減少。其中:基本支出651.77萬元,占支出總額的66%;項目支出334.7萬元,占支出總額的34%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。


四、財政撥款收支決算情況


  我委2016年度財政撥款收支總決算收入987.54萬元。與2015年相比,財政撥款收支總計增長1.7%,原因是上年項目未完成經費結轉至本年。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

我委2016年度一般公共預算財政撥款支出986.47萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加66.4萬元,增長7%,原因是有2015年未支出項目。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

我委2016年一般公共預算財政撥款支出986.47萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出713.2萬元,占72%;公共安全支出172.44萬元,占18%;教育支出0萬元;社會保障和就業支出52.12萬元,占5%;醫療衛生支出11.42萬元,占1%;住房保障支出37.29萬元,占4%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出:2016年決算數為713.2萬元,完成預算107%,決算數大于預算數的主要原因是2015年部分支出未實現上年有結轉。

行政運行:2016年決算數為550.95萬元,完成預算103%,決算數大于預算數的原因是2015年部分支出未實現上年有結轉。

一般行政管理事務:2016年決算數為45.25萬元,完成預算300%,決算數大于預算數的主要原因是見義勇為獎勵2015年未支出結轉至本年。

專項業務:2016年決算數為117萬元,完成預算100%。

2.教育(類)***(款)***(項):2016年決算數為0萬元,我委不涉及。

3.科學技術(類)***(款)***(項):2016年決算數為0萬元,我委不涉及。

4.文化體育與傳媒(類)***(款)***(項):2016年決算數為0萬元,我委不涉及。

5.公共安全支出:2016年決算數為172.44元,完成預算101%。決算數大于預算數的原因是2015年部分支出未實現上年有結轉。

一般行政管理事務:2016年決算數為172.44元,完成預算101%。決算數大于預算數的原因是2015年部分支出未實現上年有結轉。

7.社會保障和就業支出:2016年決算數為52.12元,完成預算100%。

機關事業單位基本養老保險繳費支出:2016年決算數為47.13萬元,完成預算100%。

機關事業單位職業年金繳費支出:2016年決算數為4.99萬元,完成預算100%。

8.醫療衛生與計劃生育支出:2016年決算數為11.42萬元,完成預算98%。

行政單位醫療:2016年決算數為11.33萬元,完成預算98%,決算數小于預算數的主要原因是部分未支出結轉至2017年。

其他計劃生育事務支出:2016年決算數為0.09萬元,完成預算128%,決算數大于預算數的主要原因是2015年部分支出未實現上年有結轉。

7.住房保障支出2016年決算數為37.29萬元,完成預算100%。

住房公積金:2016年決算數為32.67萬元,完成預算100%。

購房補貼:2016年決算數為4.62萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

我委2016年一般公共預算財政撥款基本支出651.77萬元,其中:

人員經費566.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費85.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

我委2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年度,我委機關運行經費支出85.35萬元,比2015年增加49.99萬元,增長70.7%,原因是人員增多。

(二)政府采購支出情況

2016年度,我委政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,我委共有車輛8輛,其中:一般公務用車8輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標5個,涉及財政資金117萬元,覆蓋率達到100%。

九、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指委機關在職職工工資等人員經費以及辦公費、交通費、差旅費、水電費、接待費、維修費、會議費等商品和服務支出。

  

8.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指為保障委機關完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的支出。

  

9.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(含實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于單位基本養老保險繳費支出。

  

11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于單位職業年金繳費支出。

  

12.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映行政單位基本醫療保險繳費經費。

  

13.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

  

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于支付職工住房公積金。

  

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

  

16.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  

17.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  

18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  

19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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國有資本經營預算支出決算表.XLS

收入決算表.XLS

收入支出決算總表.XLS

一般公共預算財政撥款基本支出決算表.XLS

一般公共預算財政撥款項目支出決算表.XLS

一般公共預算財政撥款支出決算表.XLS

一般公共預算財政撥款支出決算明細表.XLS

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS

支出決算表.XLS

 

 

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